1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-181-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS DAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3019-23-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna Lota Impuesto 1277310,91 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TABITA TAMARA Razón Social TABITA TAMARA DUARTE VALENZUELA VENTAS Y SERVICIOS R.U.T. 76.312.617-k Sucursal TABITA TAMARA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE LOTA nuestra empresa, cuenta con ares de trabajos con modernos elevadores, y herramientas especificas para que los servicios de mantención sean ejecutados en un corto plazo, además, de la seguridad que nos brinda estas herramientas para sus vehículos. contam $ 6.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689

Total Neto	$ 6.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277.311
TOTAL OC	$ 8.000.000