1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-1812-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS COFFEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna Lota Impuesto 7398,79 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la union Razón Social LEONARDO MARCELO SAEZ CAMPOS R.U.T. 15.191.726-7 Sucursal la union Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Unidad AGUA MINERAL 1.5 LITROS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad TARTALETAS DE FRUTA   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.622 $ 17.622 50181905 Galletas dulces o pastelitos 3 Unidad QUEQUES GRANDES   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad PAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480

Total Neto	$ 38.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.399
TOTAL OC	$ 46.340