1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-1891-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS LED SALA REHABILITACION C-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna Lota Impuesto 10792 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 4   (1385533 )TUBO FLUORESCENTE VKB EQUIPO LED 2X20W UNIDAD 1412034 (1385533) TUBO FLUORESCENTE VKB EQUIPO LED 2X20W UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.372 $ 57.372

Total Neto	$ 57.372
Descuento	$ 574
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.792
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.590