1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-379-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHO DE MANTENIMIENTO - SOLICITUD DE COMPRA N°341 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO Comuna Lota Impuesto 44593 Dirección de Envío de la Factura CARLOS COUSIÑO 750 LOTA ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESSAI Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA R.U.T. 76.428.271-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESSAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 20 Unidad CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON MC-G01 PARA IMPRESORA CANON. SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA.   $ 11.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.700 $ 234.700

Total Neto	$ 234.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.593
TOTAL OC	$ 279.293