1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-775-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-79-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3019-79-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna Lota Impuesto 5008,4 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 60 Unidad sobres 1/2 oficio   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 44121612 Cuchillos cartoneros 10 Unidad cuchillos cartoneros grandes   $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 44122103 Corchetes 3 Unidad corchetera metalica b4 tipo torre   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770 47131603 Esponjas 10 Unidad esponjas con abrasivo   $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070 60101722 Libretas de notas 20 Unidad paq.notas post-it   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 50 Unidad stix fix   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 26.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.008
TOTAL OC	$ 31.368