1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-825-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-90-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3019-90-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna Lota Impuesto 21352,2 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procomp Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITAD R.U.T. 77.798.600-7 Sucursal Procomp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad paquetes de 10 unidades de bolsas de basura grande 70*90.   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.100 $ 68.100 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 120 Unidad paños de aseo ( amarillo)   $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960 47131603 Esponjas 120 Unidad esponja absorbentes paño 20*20   $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.320 $ 25.320

Total Neto	$ 112.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.352
TOTAL OC	$ 133.732