1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-925-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-132-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3019-132-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna Lota Impuesto 14219,6 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Kit TIRA NERVIOS X SET DE 10 UNIDADES.   $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.460 $ 18.460 42152401 Aleaciones para amalgama dental 5 Frasco ALEACION EN POLVO PARA AMALGAMA MARCA KERR.   $ 11.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.380 $ 56.380

Total Neto	$ 74.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.220
TOTAL OC	$ 89.060