1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Comunicaciones, campaña de matrìcula 2016 memo 02ESDE 3021-931-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-931-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 251560 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSMART Razón Social INDUSTRIAL PUBLICITARIA LIMITADA R.U.T. 76.110.060-2 Sucursal INDUSMART Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 500 Unidad piochas metalicas se adjuntan imagenes Pins Metálico Broche Mariposa Modelo según logo $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000 49161703 Discos 1000 Unidad fresbi impresos se adjunta imagen Frisbee plástico rígido. 22.5 cm. Diámetro. $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.000 $ 529.000

Total Neto	$ 1.324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.560
TOTAL OC	$ 1.575.560