1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1016-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra E-693, MANTENCION,ORD. 185 Y 186 DESDE 3021-359-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-359-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 62966 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Candado Razón Social EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA R.U.T. 5.557.836-2 Sucursal El Candado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 50 Metro Lineal MALLA CUADRICULADO DE 10 X 10 MALLA CUADRICULADO DE 10 X 10 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000 27112801 Brocas 5 Unidad BROCAS DE 3 PULGADAS BROCAS DE 3 PULGADAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro LITROS DE AGUARRAS LITROS DE AGUARRAS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 331.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.966
TOTAL OC	$ 394.366