1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1024-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra JORNADA CAPACITACIÓN SEP 10 UN. EDUCATIVAS MEM 153 DESDE 3021-391-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-391-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 237125,7 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logística y Comercial Ltda. Razón Social SERVICIOS DE LOGISTICA Y COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.648.230-9 Sucursal Logística y Comercial Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 70 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO Y ALMUERZO SERVICIO DE ALIMENTACION, DESAYUNO Y ALMUERZO $ 17.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.030 $ 1.248.030

Total Neto	$ 1.248.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.126
TOTAL OC	$ 1.485.156