1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1047-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra F-700 FONDOS MANTENCION EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA DESDE 3021-345-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-345-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 121961 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA MUSA ELECTROTECNICA SOC. LTDA Razón Social CASA MUSA ELECTROTECNICA SOC LTDA R.U.T. 84.210.100-k Sucursal CASA MUSA ELECTROTECNICA SOC. LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 70 Unidad equipos fluorecentes de lata eficiencia completos de 2x36w sobrepuestos estos deben incluir tubos   $ 9.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.900 $ 641.900

Total Neto	$ 641.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.961
TOTAL OC	$ 763.861