1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1107-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra A-46,FONDOS MANTENCIÓN,VIDRIOS, ORD 153 DESDE 3021-384-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-384-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 35444,5 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA DEBEN SER ENTREGADOS EN EL LICEO INDUSTRIAL A-46 UBICADO CONDELL AL CERRO N° 446 FONO 41-2876260 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MONTE FE Razón Social ingenieria y construcion aguilera y roa ltda R.U.T. 76.391.499-2 Sucursal CONSTRUCTORA MONTE FE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 13 Unidad Tubos de silicona blanca. Tubos de silicona blanca. ACETICA TRANSPARENTE. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 30171707 Cristal de seguridad 13 Unidad Vidrios de acuerdo a detalle adjunto. Vidrios de acuerdo a detalle adjunto. TRIPLE INCOLORO TRANSPARENTE $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.050 $ 154.050

Total Neto	$ 186.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.444
TOTAL OC	$ 221.994