1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1163-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-76-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 172231,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 6 Unidad ADHESIVO VINILICO AGOREX 5 KG ADHESIVO VINILICO AGOREX 5 KG $ 41.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.760 $ 248.760 30161703 Linóleo 120 Metro Cuadrado LINOLEO ALTO TRAFICO PARA PISO 1.5 MM TIPO MADERA LINOLEO ALTO TRAFICO PARA PISO 1.5 MM TIPO MADERA $ 5.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.720 $ 657.720

Total Neto	$ 906.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.231
TOTAL OC	$ 1.078.711