1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1195-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra E-703,SEP,Materiales para laboratorio. DESDE 3021-415-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-415-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 2204 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción observaciones adicionales Coordinar entrega llamando al encargado de bodega sr. Fernando Mora al 41 2870459, anexo 134 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leyton espinoza Razón Social SANDRA GEMITA DEL ROSARIO LEYTON ESPINOZA R.U.T. 12.287.694-2 Sucursal leyton espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122404 Pinzas de laboratorio 20 Unidad Pinzas de madera Pinzas de madera $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 42152203 Mecheros o antorchas de laboratorio dental 6 Unidad Mecheros grandes Mecheros grandes $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 11.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.204
TOTAL OC	$ 13.804