1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1207-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3021-468-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-468-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 664311,06 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingegas Razón Social RAMIREZ ARIAS SIGRID YANIRA Y OTRO R.U.T. 53.310.676-5 Sucursal ingegas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101903 Calefacción central 1 Unidad RED DE CALEFACCION CAÑERIA PEX Y AISLACION FITTING Y MATERIALES MENORES MANO DE OBRA INSTALACION Y PRUEBAS. 2 RADIADORES ACERO IMPORTADO DK500*1600, DK500*1200, DK500*1100 Y DK500*800, VALVULA ANG. Y CODO REGULACION 20MM FITTING Y MATERIALES MENORES, MAN   $ 3.496.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496.374 $ 3.496.374

Total Neto	$ 3.496.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.311
TOTAL OC	$ 4.160.685