1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1207-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra EXTRAESCOLAR FDS SEP DEM A001 POLERAS TALLER TENIS DESDE 3021-396-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-396-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 321966,4 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social &MAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.234.442-4 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 125 Unidad POLERAS VARON TALLAS S TALLA M TALLA L SEGUN DISEÑO ADJUNTO. Poleras Azul rey con filtro uv con estampado en vinilo termo transferible con aplicaciones en vinilo flock $ 10.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.875 $ 1.323.875 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 35 Unidad poleras damas ( SEGUN DISEÑO ADJUNTO ) Poleras Azul rey con filtro uv con estampado en vinilo termo transferible con aplicaciones en vinilo flock $ 10.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.685 $ 370.685

Total Neto	$ 1.694.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.966
TOTAL OC	$ 2.016.526