1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1286-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra E-701,FONDOS SEP,INSIGNIA,ORD:447. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 70395 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVA LTDA. Razón Social KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.059.325-7 Sucursal ACTIVA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 100   (1224253) REGALO MUJER - 1250258 (1224253) REGALO MUJER - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 19.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.395
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 440.895