1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1424-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra D-694, SEP, COMPRA DE TOLDOS. ORD 208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 370646 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUMAR S.A. Razón Social DUMAR S.A. R.U.T. 76.088.231-3 Sucursal DUMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 2239-8-LP14 Toldos 10   (1214226 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - PLEGABLE UV ESPECIAL CON BOLSO TRANSPORTE 3 X 4.5 M. UNIDAD 1239726 (1214226) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - PLEGABLE UV ESPECIAL CON BOLSO TRANSPORTE 3 X 4.5 M. UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $25760 $ 184.000,00 $ 0,00 $ 257.600,00 $ 1.840.000 $ 2.097.600

Total Neto	$ 2.097.600
Descuento	$ 146.832
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.646
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.321.414