1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-150-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra E-693,SEP, ACTIVIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR, ORD. 33. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP E-693 del sistema CAS . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 293265 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANDRES SANDOVAL CONTRERAS Razón Social RODRIGO ANDRÉS SANDOVAL CONTRERAS R.U.T. 18.135.495-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO ANDRES SANDOVAL CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad COFFE BREAK COFFE BREAK PARA 245 PERSONAS (CAFE, TE, JUGO, TORTA, TAPADITOS, PAN, DULCES, ETC. $ 1.543.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.500 $ 1.543.500

Total Neto	$ 1.543.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.265
TOTAL OC	$ 1.836.765