1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1522-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra A-45, FONDO INTEGRACION, IMPRESORA, ORD N°785 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 33,44 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-9-LP11 Impresoras de chorro de tinta 1   (903395) IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA EPSON L355 UNIDAD 915142 (903395) IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA EPSON L355 UNIDAD ; Código: ;Región : VIII US$ 176,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 176,00 US$ 176,00

Total Neto	US$ 176,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 33,44
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 209,44