1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra F-698,FONDOS MOVÁMONOS,INSUMOS PROMOCIÓN,ORD:285. DESDE 3021-16-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 29830 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO SEGUNDO Razón Social PABLO SEGUNDO MORALES NAVARRETE R.U.T. 13.840.727-6 Sucursal PABLO SEGUNDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Lienzo 6x1, tela PVC, con ojetillos ambos costados. Lienzo 6x1, tela PVC, con ojetillos ambos costados.SEGUN DATOS TECNICOS ADJUNTOS $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 100 Unidad Tazones con logo y escritura, modelo adjunto en otros anexos. azones con logo y escritura, SEGUN DATOS TECNICOS ADJUNTOS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 157.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.830
TOTAL OC	$ 186.830