1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-165-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2024 Nombre de la Orden de Compra E-703 MANTENCION, MATERIAL DE FERRETERIA, ORD 33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 30875 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERICK HERNALDO JARA MATAMALA Razón Social ERICK HERNALDO JARA MATAMALA R.U.T. 16.503.685-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERICK HERNALDO JARA MATAMALA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 3 Unidad LIJA ESMERIL N° 80. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 40142604 Codos de tubo 15 Unidad CODOS A SOLDAR 1/2 BRONCE. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 40142604 Codos de tubo 4 Unidad TAPONES A SOLDAR DE 1/2 BRONCE. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 15111505 Butano 2 Unidad GAS BUTANO DE 190 grs. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31231308 Tubería de bronce 15 Metro Lineal CAÑERÍA DE COBRE DE 1/2. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 31201602 Pastas 1 Unidad PASTA PARA SOLDAR. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 23171509 Soldadura 2 Unidad CARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 162.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.875
TOTAL OC	$ 193.375

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto