1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-1718-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2013 Nombre de la Orden de Compra C-47 FONDOS SEP DIFUCION Y PROYECCION IMAGEN CORP DESDE 3021-652-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-652-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ANDRES Razón Social SUSANA RUIZ GOMEZ DE BERROCAL R.U.T. 22.655.408-4 Sucursal ALEJANDRO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 500 Unidad lapics ( 250color azul / 250 color amarilo) tipo boligrafo, cuerpo acrilico, punta metalica estampado a todo color . lapics ( 250color azul / 250 color amarilo) tipo boligrafo, cuerpo acrilico, punta metalica estampado hasta 2 colores planos 1 car $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 82121503 Impresión digital 500 Unidad calendario de bolsillo dmenciones 9.5 x.5 cms materialcucheoaco 30 grs color 4/4 calendario de bolsillo dmenciones 9.5 x.5 cms materialcucheoaco 30 grs color 4/4 $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500