1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-181-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES FDS SEP A001 MATERIAL OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3021-801-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 8278,3 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Galaz Razón Social DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA R.U.T. 76.145.952-K Sucursal Distribuidora Galaz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida   RESMAS PAPEL FOTOCOPIA ECUALIT $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad no definida   CAJAS DE LAPIZ PASTA $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.670 $ 17.670

Total Neto	$ 43.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.278
TOTAL OC	$ 51.848