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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3021-2005-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EXTRA ESCOLAR FDS SEP DEM MATERIAL ACTIVIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3021-801-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
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R.U.T. |
69.151.301-7 |
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Dirección de Facturación |
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO |
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Comuna |
Lota
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Impuesto |
39710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Galaz |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.145.952-K |
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Sucursal |
Distribuidora Galaz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 25 | Unidad no definida | | CAJAS DE LAPICES DE COLORES FABER CASTELL 24 COLORES |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.250
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$ 47.250
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 25 | Unidad no definida | | CUADERNOS CROQUIS UNIVERSITAIO |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.750
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$ 23.750
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60141001
| Balones o pelotas de juguete | 100 | Unidad no definida | | PELOTAS DE GOMA CON DISEÑO |
$ 635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.500
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$ 63.500
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60141001
| Balones o pelotas de juguete | 50 | Unidad no definida | | ST DE BALDE CON ACCESORIOS |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.500
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$ 74.500
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Total Neto
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$ 209.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.710
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$ 248.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.