1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-210-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra DEM,MATERIAL PARA ALUMNO DE ESCASOS RECURSOS F-698 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEM,MATERIAL PARA ALUMNO DE ESCASOS RECURSOS (BRAULIO UTRERAS F-698) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LAS BRUJAS S.A. R.U.T. 84.301.800-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Unidad Servilletas PAQUETE DE SERVILLETA $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190 $ 190 53131503 Cepillos de dientes 1 Unidad Cepillos de dientes CEPILLO DE DIENTE SUAVE $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998 $ 998 53131502 Pasta de dientes 1 Unidad Pasta de dientes PASTA DE DIENTE GRANDE $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190 53131608 Jabones 1 Unidad Jabones JABON LIQUIDO $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998 $ 998 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Toallas de papel TOALLA NOVA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390 47131501 Trapos 1 Unidad Trapos PAÑO DE ASEO $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 14111704 Papel higiénico 1 Paquete Papel higiénico CONFORT $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280

Total Neto	$ 5.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.586