1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-224-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FDS SEP DEM A001 IMPLENENTACION AREA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3021-801-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 136553 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Galaz Razón Social DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA R.U.T. 76.145.952-K Sucursal Distribuidora Galaz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida   IMPRESORA HP LASE JET P1606DN $ 138.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.900 $ 138.900 14111509 Artículos de papelería 19 Unidad no definida   RESMS APEL FOTOCOPIA CARTA ECUALIT $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.200 $ 376.200 44103103 Tóner 4 Unidad no definida   HP TONER CE278A NEGRO $ 50.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.600 $ 203.600

Total Neto	$ 718.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.553
TOTAL OC	$ 855.253