1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-26-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ANUAL DE MANTENCION DE VEHICULOS DEM LOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 287185 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANTONLIMITADA Razón Social SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS R.U.T. 77.772.820-2 Sucursal PANTONLIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS DEM SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEM DE ACUERDO A PRESUPUESTOS ADJUNTOS $ 1.511.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.511.500 $ 1.511.500

Total Neto	$ 1.511.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.185
TOTAL OC	$ 1.798.685