1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-326-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra DEM, SUBV. GENERAL, ARRIENDO GENERADOR, MEMO 45. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 103040,67232 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO JERMAN DURAN PARCET Razón Social MARCELO JERMAN DURAN PARCET R.U.T. 10.433.234-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELO JERMAN DURAN PARCET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad ARRIENDO GENERADOR ARRIENDO Y TRASLADO DE GENERADOR POR 3 DIAS $ 542.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.319 $ 542.319

Total Neto	$ 542.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.041
TOTAL OC	$ 645.360