1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-353-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2014 Nombre de la Orden de Compra F-700 FDS SEP INSUMOS AREA DIRECCION SECRETARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3021-801-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 68343 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Galaz Razón Social DISTRIBUIDORA GALAZ LIMITADA R.U.T. 76.145.952-K Sucursal Distribuidora Galaz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida   CAJAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 21.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.450 $ 109.450 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida   CAJAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 24.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.450 $ 124.450 44103103 Tóner 2 Unidad no definida   TONER HP 53A $ 62.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800

Total Neto	$ 359.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.343
TOTAL OC	$ 428.043