1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-358-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA. MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 52035,11 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIEGO Y ENERGÍA SPA Razón Social RIEGO Y ENERGÍA SPA R.U.T. 77.711.517-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIEGO Y ENERGÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181513 Tapas de inodoro 10 Unidad TAPAS DE TAZAS WC PEQUEÑAS PARA NIÑOS Y NIÑAS, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS   $ 17.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.120 $ 175.120 40141702 Grifos 10 Unidad LLAVES MONOMANDOS PARA LAVAMANOS, VER FOTO ADJUNTA, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS   $ 8.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.690 $ 84.690 31201601 Adhesivos químicos 1 Tubo PEGAMENTOS SIKAFLEX FC 11 BLANCO, ENVIAR FOTO Y COTIZACION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.   $ 14.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.059 $ 14.059

Total Neto	$ 273.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.035
TOTAL OC	$ 325.904

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.097.665-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.648.712-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.660.321-K Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.711.517-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto