1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-359-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra DEM FINANZAS, SUB NORMAL, MATERIAL DE OFICINA, MEMO 33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 30297,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA R.U.T. 76.341.344-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 10 Caja CORCHETES TORRE O SIMILAR, 26/6. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 30 Unidad ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad CARPETAS DE CARTÓN. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDES. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 12 Unidad POST-IT 76*76 mm. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 24141607 Separadores de cartón 4 Paquete SEPARADORES PLÁSTICOS TAMAÑO OFICIO. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 44122104 Clips para papel 2 Unidad CLIPERA PARA MAGIC CLIP MEDIDAS 16*5 mm. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 159.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.297
TOTAL OC	$ 189.757

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto