1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-383-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra F-700 FONDOS SEP COMPRA DE AUDIFONOS ORD N° 78 DESDE 3021-94-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-94-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 338200 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPENSUR CHILE SA Razón Social OPENSUR CHILE SA R.U.T. 76.218.534-2 Sucursal OPENSUR CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 200 Unidad AUDIFONOS CON MICROFONO INCORPORADO, LARGO DE CABLE 1.5 METROS ( SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA) AUDIFONOS GAMER $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000

Total Neto	$ 1.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.200
TOTAL OC	$ 2.118.200