1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-428-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra E-693,PRO RETENCIÓN, COMPRA INCENTIVOS, ORD. 37. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumacomp Spa. Razón Social SUMACOMP SPA. R.U.T. 76.798.025-6 Sucursal Sumacomp Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 20 Unidad MOCHILA COLOR NIÑA MOCHILAS COLORES $ 26.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.940 $ 531.933 53121603 Mochilas 20 Unidad MOCHILA COLORES NIÑO MOCHILAS NEGRAS $ 36.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.060 $ 728.067

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400