1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-429-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LAS PEÑAS Y SUS ALR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Leonardo Razón Social DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR R.U.T. 15.193.977-5 Sucursal Daniel Leonardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LA PEÑA Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN BASES DE LICITACIÓN . 22 DIAS DE SERVICIO. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LA PEÑA Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN BASES DE LICITACIÓN, 22 DÍAS DE SERVICIO. $ 735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700.000 $ 14.700.000

Total Neto	$ 14.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.700.000

Justificación de exención de impuesto