1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-49-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SEP,E-693 CONFECCION DE BUZO DEPORTIVO DEL ESTABLECIMIENTO. DESDE 3021-11-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 731500 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Observaciones Adicionales Una vez adjudicada la licitacion el proveedor podra coordinar visita a terreno con el director del establecimiento señor Pedro Duguett cel.93204682 para presentacion de telas e informacion del diseño de los buzos.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFTEX LTDA: Razón Social Soc. Comercial y Desarrollo Industrial Graftex Lim R.U.T. 76.033.155-4 Sucursal GRAFTEX LTDA: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 550 Unidad CONFECCION BUZO ESCUELA E-693 ADJUNTO ENVIO CANTIDADES DE BUZOS POR TALLAS . CONFECCION BUZO ESCUELA E-693 ADJUNTO ENVIO CANTIDADES DE BUZOS POR TALLAS . $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.000 $ 3.850.000

Total Neto	$ 3.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.500
TOTAL OC	$ 4.581.500