1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-495-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR LAS PEÑAS Y SUS ALR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Leonardo Razón Social DANIEL LEONARDO SANCHEZ VEJAR R.U.T. 15.193.977-5 Sucursal Daniel Leonardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR LA PEÑA, CORONEL Y ALREDEDORES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN BASES. el valor es por día 735.000, según oferta de Licitación. $ 735.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.435.000 $ 15.435.000

Total Neto	$ 15.435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.435.000

Justificación de exención de impuesto