1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-533-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ENC.DE MANTENCIÓN, FONDOS FAGEM 2014, ZAPATOS DE SEGURIDAD, MEMO N°26 DESDE 3021-401-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-401-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 66864,8 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Salazar Barra Razón Social ALICIA CARMEN GLORIA SALAZAR BARRA R.U.T. 13.579.658-1 Sucursal Alicia Salazar Barra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 8 Unidad Pares de zapatos de seguridad 7 de hombre: - 1 par de zapatos n°39, 2 pares n°40, 3 pares n°42, 1 par n°41, y un par de zapatos de seguridad para mujer n°39. Anexo modelo de zapatos y especificaciones técnicas. Botín de seguridad mod. Dakar Kayes Pro 2410 para varón y mod. Lisboa para dama, certificados $ 43.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.920 $ 351.920

Total Neto	$ 351.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.865
TOTAL OC	$ 418.785