1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-554-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra C-47, FONDO SEP, AGENDAS ESCOLARES, ORD N°224 DESDE 3021-392-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-392-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 330600 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "ENTER" Soluciones Gráficas Razón Social MARIO ENRIQUE FERRADA BAEZA R.U.T. 11.809.801-3 Sucursal "ENTER" Soluciones Gráficas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 600 Unidad AGENDAS ESCOLARES PARA ALUMNOS.DETALLES TECNICOS ADJUNTOS. LIBRETA PREMIUM TAMAÑO 17X22 CM INTERIOR IMPRESIÓN 11 COLOR NEGRO 10 A COLOR EN PAPEL BOND 120 PÁGINAS, MÁS 10 SEPARATAS COUCHÉ 150 GR A TODO COLOR, TAPA EMPLACADA 41 COLOR TERMOLAMINADA MATTE O BRILLANTE A GUSTO CLIENTE, TERMINACIÓN ANILLADO DOBLE CER $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740.000 $ 1.740.000

Total Neto	$ 1.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.600
TOTAL OC	$ 2.070.600