1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-566-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COORD.EXTRAESCOLAR,LLAVEROS PARA CAMPEONATO NACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COORDINACION EXTRAESCOLAR, LLAVEROS PARA CAMPEONATO NACIONAL DE VOLEIBOL MASCULINO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - DEM R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna -1 Impuesto 5130 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELISA DEL CARMEN GALLEGOS VIDAL R.U.T. 6.702.276-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 2 Frasco Rollos dispensadores de pegamento PEGAMENTO LOCTITE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 200 Unidad Estuches de llaves o llaveros ARGOLLAS PARA LLAVERO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 44121701 Lápiz pasta 2 Unidad Lápiz pasta LAPIZ PILOT SILVER PUNTA EXTRAFINA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.130
TOTAL OC	$ 32.130