1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-638-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN VEHÍCULOS DEM DESDE 3021-198-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-198-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 4560000 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANTONLIMITADA Razón Social SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS R.U.T. 77.772.820-2 Sucursal PANTONLIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad Servicio de Convenio de Suministro para la Mantención y compra de repuestos de los Vehículos del Departamento de Educación. OFERTA ESPECIAL PARA ESTE CONVENIO, VALORES CON IGUAL DESCUENTO QUE A COMPAÑÍAS DE SEGUROS. $ 24.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000.000 $ 24.000.000

Total Neto	$ 24.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560.000
TOTAL OC	$ 28.560.000