1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-70-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra F-698 SUB NORMAL, MATERIAL DE ASEO, ORD 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 81815,14 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción dirección de despacho ENTREHAR EN LA ESCUELA LUIS COUSIÑO SQUELLA UBICADA EN CALLE COUSIÑO N°301 ESQUINA PRAT FRENTE A LA PLAZA DE LOTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 3 Bidón ALCOHOL GEL DE 5 LITROS C/U. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 12.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.054 $ 36.054 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 15 Caja MASCARILLAS QUIRURGICAS. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180 42132205 Guantes quirúrgicos 15 Caja GUANTES QUIRURGICOS LATEX TALLA L. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 5.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.720 $ 75.720 47131603 Esponjas 15 Unidad ESPONJAS DE ACERO PARA LIMPIAR OLLAS. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180 14111703 Toallas de papel 150 Unidad TOALLAS NOVA O SIMILAR. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.150 $ 129.150 47121701 Bolsas de basura 60 Paquete BOLSAS DE BASURA 50*70. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSAS DE BASURA 70*90. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.150 $ 23.150 47121812 Raspadores de limpieza 4 Paquete VIRUTILLA DE LANA FINA PARA OLLAS. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712 $ 2.712 53131624 Toallitas húmedas 30 Paquete TOALLAS HUMEDAS. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.820 $ 20.820 14111704 Papel higiénico 500 Rollo ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO. ENVIAR FOTO Y COTIZACIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000

Total Neto	$ 430.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.815
TOTAL OC	$ 512.421

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto