1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-704-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Area Cultura DEM, (Subv. Mantencion) colaciones frias p/21 y 28 de agosto por ensayos Orquesta Sinfonica DESDE 3021-227-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-227-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Covarrubias 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 12973,2 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la union Razón Social LEONARDO MARCELO SAEZ CAMPOS R.U.T. 15.191.726-7 Sucursal la union Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 120 Caja Cajas de jugos individuales distintos sabores Cajas de jugos individuales distintos sabores $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 50181905 Galletas dulces o pastelitos 120 Paquete Paquetes de galletas de tipo Triton Paquetes de galletas de tipo Triton $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.680 $ 46.680

Total Neto	$ 68.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.973
TOTAL OC	$ 81.253