1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-743-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra DEM EXTRAESCOLAR,FONDOS FAEP,INSUMOS E IMPLEMENTACIÓN,MEMO25. DESDE 3021-253-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-253-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna * Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAZARYARTESANIACOPIHUE Razón Social ELISA DEL CARMEN GALLEGOS VIDAL R.U.T. 6.702.276-9 Sucursal BAZARYARTESANIACOPIHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101605 Carbón 10 Unidad Sacos de carbón piedra. artesania en carbon el copihue $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000