1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-863-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra E-703 FONDOS MANTENCION REPARACION DE LAVAMANOS DESDE 3021-254-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-254-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 9906,6 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tuberias Razón Social DAVID ROBERTO CEBALLOS GARRIDO R.U.T. 7.663.584-6 Sucursal tuberias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 6 Unidad FLAPER FLAPER $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 40141716 Sifones en P 10 Unidad SIFONES LAVAMANOS SIFONES LAVAMANOS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 46151601 Manillas 6 Unidad MANILLAS MANILLAS Descarga WC. Metalicas. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 46171505 Llaves 6 Unidad LLAVES DE LAVAMANOS 1/2 LLAVES DE LAVAMANOS 1/2, Metalicas Cromadas, Fanaloza. $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300

Total Neto	$ 52.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.907
TOTAL OC	$ 62.047