1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-868-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra E-686 FONDOS REVITALIZACION CONFECCION DE CORTINAS DESDE 3021-251-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-251-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Hospital Nº 81, ex Hospital Enacar - Lota Al 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO Comuna Lota Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orieta del Carmen Razón Social ESTEFANIA MONSERRAT MONSALVEZ ARRIAGADA R.U.T. 17.075.940-0 Sucursal Orieta del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 8 Unidad CONFECCION DE CORTINAS Y INSTALACION DE ESTAS DE MATERIAL VISILLO SIMPLE COLOR BEIGE ESTAS DEBEN SER INSTALADAS (SEGUN DETALLE ADJUNTO ) CORTINAS EN VELO LISO SEGUN DETALLE PPTA. TECNICA $ 53.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700