1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3021-976-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3021-76-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Unidad de Compra CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL R.U.T. 69.151.301-7 Dirección de Facturación CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR Comuna Lota Impuesto 67702,32 Dirección de Envío de la Factura CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 40 Unidad GUARDAPOLVO FOLIO CEDRO 25 X 82 X 2400 MM HOLZTEK GUARDAPOLVO FOLIO CEDRO 25 X 82 X 2400 MM HOLZTEK $ 7.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.840 $ 313.840 31201601 Adhesivos químicos 10 Unidad TUBO DE ADHESIVO MONTAJE AGOREX PL500 TUBO DE ADHESIVO MONTAJE AGOREX PL500 $ 4.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.130 $ 40.130 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVO PUNTILLA 1 1/2" CLAVO PUNTILLA 1 1/2" $ 2.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.358 $ 2.358

Total Neto	$ 356.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.702
TOTAL OC	$ 424.030