1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-1028-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra AGENDAS LICEO GUILLERMO MARÍN POR LEY SEPORDEN DE COMPRA DESDE 3024-60-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3024-60-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ley SEP del sistema Ley SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 562400 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA. Razón Social IMPRESORA DIFERONA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.082.520-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Global 1.000 AGENDAS ESCOLARES PARA LICEO GUILLERMO MARIN POR LEY SEP 1.000 AGENDAS ESCOLARES PARA LICEO GUILLERMO MARIN POR LEY SEP $ 2.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960.000 $ 2.960.000

Total Neto	$ 2.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.400
TOTAL OC	$ 3.522.400