1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-1244-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CÓCTEL SERVIDO COLEGIO AJIAL DÍA 09.12.2019 LICITACION 3024-106-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3024-106-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bombero Muñoz S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 130378 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banqueteriasur Razón Social FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA R.U.T. 9.533.500-4 Sucursal banqueteriasur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad   SERVICIO DE CÓCTEL SERVIDO PARA COLEGIO AJIAL EL DÍA 09.12.2019; SE COTIZA TOTALIDAD PRODUCTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SERVICIO ATENDIDO POR 4 PERSONAS. SERVICIO DE VAJILLAS, SERVICIO DE MESA Y SERVICIO DE VASOS Y COPAS DI $ 686.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.200 $ 686.200

Total Neto	$ 686.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.378
TOTAL OC	$ 816.578