1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3024-1340-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DEPORTIVOS PROGRAMA FONDO PARA LA REACTIVACION EDUCATIVA por invitación a compra ágil: 3024-1338-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO PARA LA REACTIVACION EDUCATIVA del sistema FONDO PARA LA REACTI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Bombero Muñoz S/N Comuna Retiro Impuesto 235340,08 Dirección de Envío de la Factura Bombero Muñoz S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXESPORT Razón Social JIMMY EXEQUIEL CIFUENTES MUNOZ R.U.T. 17.577.135-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXESPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 1 Global ARTICULOS DEPORTIVOS SEGUN DOC ADJUNTO ARTICULOS DEPORTIVOS SEGUN DOC ADJUNTO $ 1.238.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.632 $ 1.238.632

Total Neto	$ 1.238.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.340
TOTAL OC	$ 1.473.972

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.577.135-2 Ver adjunto